2,809 active tenders across 31 jurisdictions.
Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom. Ostatné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji, nadogradnji i dogradnji građevine i uređenju vanjskog prostora OŠ Biograd koja se nalazi na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana 27, 23210 Biograd na Moru, k.č.br. 1181/1, k.o. Biograd na Moru, odnosno sukladno priloženoj projektno-tehničkoj dokumentaciji, Troškovnicima te ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj Dokumentaciji. Predmet nabave je detaljno opisan u projektno-tehničkoj dokumentaciji i u Troškovniku, koji su sastavni dio Dokumentacije o nabavi. Projektno-tehnička dokumentacija, tj. Tehničke i druge specifikacije za cjelokupan predmet nabave navedene su u Glavnom projektu, izmjenama i dopunama Glavnog projekta te pripadajućim elaboratima koji se nalaze u prilogu ove Dokumentacije o nabavi i čini njezin sastavni dio, tj. Projektno-tehničku dokumentaciju. GLAVNI projekt: Rekonstrukcija i nadogradnja: Zajednička oznaka projekta: ZOP 050-06, Broj projekta: 050 / 06, Glavni projektant Nela Rubin, dipl.ing.arh., STUDIO ARHING d.o.o. sa pripadajućim mapama i elaboratima GLAVNI projekt - izmjene i dopune: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja: Zajednička oznaka projekta: Z.O.P. :BnM-OŠ-EM-07-22, Broj projekta: B.P. : 07-22, Glavni projektant Ervin Mihelj, dipl.ing.arh., HEXIM d.o.o. sa pripadajućim mapama i elaboratima
Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist im Los 1 die Lieferung von Schmiermitteln in ganz Österreich inklusive aller in der Rahmenvereinbarung und im Leistungsverzeichnis definierten Haupt- & Nebenleistungen. Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist im Los 2 die Lieferung von Harnstofflösung in ganz Österreich inklusive aller in der Rahmenvereinbarung und im Leistungsverzeichnis definierten Haupt- & Nebenleistungen. Gegenstand dieser Rahmenvereinbarung ist im Los 3 die Lieferung von Gerätebenzin in ganz Österreich inklusive aller in der Rahmenvereinbarung und im Leistungsverzeichnis definierten Haupt- & Nebenleistungen.
The Board of Management of St Marnock's National School 10296G is seeking proposals for the provision of Hot Meals under the School Meals Scheme through the Department of Social Protection (DSP) and is dependent on the level of DSP funding approved for each academic year. The School intends to facilitate the availability of this service each day of the school year for 60 students. The school calendar will be furnished to the Successful Tenderer at the start of each academic year.
Aquisição e fornecimento de Óleos Lubrificantes às Centrais Termoelétricas da EDA – ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A.
Suministro de bancos Suministro de papeleras Suministro de fuentes Suministro de pilones Suministro de señalización Suministro de vallas y barandillas Suministro de elementos informativos Suministro de material deportivo y biosaludable
LOTTO 1 - Ambulanza ordinaria per trasporto secondario di tipo C LOTTO 2 - Ambulanza di tipo C per trasporto secondario attrezzata con ba-rella con predisposizione per aggancio culla neonatale marca V-808 ATOM Transcapsule LOTTO 3 - Ambulanza di tipo C per trasporto secondario attrezzata con ba-rella elettrica per obesi (min. 300 kg)
Nákladné vozidlá špeciálne N3 s kombinovanou nadstavbou pre posyp ciest a vysprávky výtlkov. Štyri kusy podľa požiadavky verejného obstarávateľa. Presný opis v súťažných podkladoch.
Τμήμα 6: Διαμορφωτές γαιών, οδών και διάνοιξης χανδάκων και ορυγμάτων Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για τις 13 Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Σκοπός της εν λόγω προμήθειας είναι η ενίσχυση των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των φορέων που εμπλέκονται σε έργα αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης, είτε για την αποτροπή εκδήλωσης καταστροφών, μέσω της λήψης προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πρόληψης, είτε για την υποστήριξη που έπεται ενός καταστροφικού γεγονότος, μέσω έργων αντιμετώπισης και βραχείας αποκατάστασης ζημιών, για την διασφάλιση της άμεσης ανακούφισης, αποσυμφόρησης και επανόρθωσης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του κοινωνικού βίου, καθώς και του περιβάλλοντος, συμπληρώνοντας το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η προμήθεια αφορά σε οχήματα / μέσα όπως για παράδειγμα φορτωτές / εκσκαφείς, γερανοί και άλλα για την κάλυψη αναγκαίων εργασιών εκσκαφών, καθαρισμού καθώς και έργων οδοποιίας. Η προμήθεια των εν λόγω μέσων συνοδεύεται από εγγυήσεις, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, καθώς και αναγκαίες υπηρεσίες εκπαίδευσης, διάθεση βιβλιογραφίας και τεχνικών εγχειριδίων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής εγκατάσταση και λειτουργία τους. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 11 τμήματα καθόσον το κάθε ένα από αυτά προορίζεται να καλύψει διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες και ως εκ τούτου έχει διαφορετικές Τεχνικές Προδιαγραφές.
CP CAEN MA ST BRIEUC MA BREST CPF RENNES MA ST MALO MA CHERBOURG MA COUTANCES MA LAVAL MA VANNES MA FONTENAY LE COMTE MA LA ROCHE SUR YON
Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 1: 8 RTW in 2026 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 2: 8 RTW in 2027 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 3: 8 x Hamilton T1 RTW 2026 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 4: 8 x Hamilton T1 RTW 2027 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 5: 9 x Monitoringgeräte RTW 2026 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 6: 9 x Monitoringgeräte RTW 2027 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 7: 8 x Absaugpumpe ACCUVAC Pro 2026 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 8: 8 x Absaugpumpe ACCUVAC Pro 2027 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 9: 2 x Hamilton T1 RTW 2026 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 10: 2 x Monitoringgeräte RTW 2026 Beschaffungsvorgang der Berliner Feuerwehr über den Bau und die Lieferung von 16 Rettungswagen sowie Lieferung von Medizingeräten (Beatmungsgeräten, Monitoring-Geräten, elektrischen Absaugpumpen), hier Los 11: 2 x Absaugpumpe ACCUVAC Pro 2026
LOTE 1 - Viaturas Marca Volvo LOTE 2 - Viaturas Marca Renault LOTE 3 - Viaturas Marca MAN
Предмета на обособената позиция включва доставка на хляб, хлебни изделия и сладкарски изделия: 1. Хляб „Добруджа" УС България (0,650 кг.) (нарязан); 2. Хляб пълнозърнест, пълнозърнесто брашно тип 1850, УС Бълария, нарязан (0,650 кг.); 3. Брашно УС България (пакет 1,000 кг.); 4. Фиде (пакет 0,400 кг.) 5. Макарони (пакет 0,400 кг.) 6. Кус - кус (пакет 0,400 кг.) 7. Спагети (пакет 0,400 кг.) 8. Домашна юфка (пакет 0,250 кг.) 9. Точени кори за баница (пакет 0,400 кг.) 10. Бутер тесто (пакет 0,800 кг.) 11. Кифла със сирене 140 гр. 12. Кифла с мармалад 140 гр. 13. Банички 100 гр. 14. Грис пшеничен (пакет 0,500 кг.) 15. Качамак 500гр. 16. Грухана пшеница (пакет 0,500 кг.) 17. Бишкоти 400 гр 18. Бисквити с краве масло без палмово масло 130 гр. 19. Еклери с пълнеж-90 гр. 20. Тригуни – 100гр. 21. Пасти – 100 гр. 22. Толумби – 80 гр. 23. Толумби – 80 гр. 24. Суха паста индивидуална опаковка – 38 гр. 25. Вафли с фъстък – 49 гр. 26. Вафли обикновени 27. Суха паста /индивид.опаковка/ 28. Захар, екстра качество (пакет 1 кг.) 29. Захар, пудра (пакет 0,500 кг.) 30. Захар пакетче – чувалче 2,5 кг В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества по отношение на изброените артикули. Посочените количества на съответните хранителни продукти отразяват очакваното потребление на СУ „Св. Климент Охридски“ за периода на Договора. Възложителят може да не заяви или да надвиши посочените в номенклатурата количества. Със заявката, Възложителя определя количеството на конкретната доставка. Актуализация на цените ще бъде извършвана на всеки три месеца от подписването на договора, като при сключването му класираният на първо място участник е длъжен да представи на Възложителя бюлетина на „САПИ” ООД, с фиксирана дата - към месеца на сключването му. Формираните на база на него цени ще са действащи /актуални/ през първите три месеца, считано от влизане в сила на договора. На всеки три календарни месеца след подписване на договора, Изпълнителят се задължава да осигури бюлетина на „САПИ” ООД за следващия месеца, който ще бъде използван за следващо тримесечие, за негова сметка. Предмета на обособената позиция включва доставка на мляко и млечни продукти: 1. Краве кисело мляко, 3,6% (полистеронови кофички с вместимост 0,500 кг.) БДС 2. Краве кисело мляко, 2% 12:2010(полистеронови кофички с вместимост 0,500 кг.) БДС 3. Прясно краве мляко, 2% (1 л.) тетрапак 4. Прясно краве мляко, 3,2% (1 л.) тетрапак 5. Краве масло - 250 гр. 6. Топено сирене - черво 7. Крема сирене - 0.125 гр. 8. Краве сирене (кутия, 8 кг.) БДС 9. Кашкавал от краве мляко (вакуумиран, разфасовка от 1 кг.) БДС 10. Кисело плодово мляко - 0.280 кг 11. Цедено кисело мляко - 1.00 кг 12. Сметана за готвене - 1 л. 13. Млечна сметана – заквасена 14. Сирене моцарела - 0.125 кг 15. Синьо сирене - 0.100 кг В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества по отношение на изброените артикули. Посочените количества на съответните хранителни продукти отразяват очакваното потребление на СУ „Св. Климент Охридски“ за периода на Договора. Възложителят може да не заяви или да надвиши посочените в номенклатурата количества. Със заявката, Възложителя определя количеството на конкретната доставка. Актуализация на цените ще бъде извършвана всеки месец от подписването на договора, като при сключването му класираният на първо място участник е длъжен да представи на Възложителя бюлетина на „САПИ” ООД, с фиксирана дата - към месеца на сключването му. Формираните на база на него цени ще са действащи /актуални/ през първият месец, считано от влизане в сила на договора. Всеки календарен месец след подписване на договора, Изпълнителят се задължава да осигури бюлетина на „САПИ” ООД за следващия месеца, който ще бъде използван, за негова сметка. Предмета на обособената позиция включва доставка на месо и продукти от месо: 1. Свински бут обезкостен (охл.) 2. Свинска плешка обезкостена (охл.) 3. Свински шол (охл.) 4. Свински черен дроб - 1.00 кг 5. Кайма смес - 1.00 кг 6. Кебапчета - 70 гр 7. Кюфтета - 70 гр 8. Шунка свинска натурална 9. Кренвирши-свински - 1.00 кг 10. Карначета (прясно охладени) - 1.00 кг 11. Наденица - 1.00 кг 12. Наденица сурова за скара от свинско и телешко - 1.00 кг 13. Траен колбас 14. Агнешки комплект - 1.00 кг 15. Плескавица - 0.200 кг 16. Свински джолан без кост –- 1.00 кг 17. Телешки джолан без кост –- 1.00 кг 18. Телешко шкембе чистено - 1.00 кг 19. Телешко месо - 1.00 кг 20. Пилешко бутче - цяло натурално (замразено по Наредба № 9 на МЗХ) 21. Пилета (охладени) натурални 22. Пилешки дреболии /дробчета/ - 0.500 кг 23. Пилешко филе- натурално (замразено по Наредба № 9 на МЗХ) 24. Пилешка пържола бут - 1.00 кг 25. Крилца 26. Свински език В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества по отношение на изброените артикули. Посочените количества на съответните хранителни продукти отразяват очакваното потребление на СУ „Св. Климент Охридски“ за периода на Договора. Възложителят може да не заяви или да надвиши посочените в номенклатурата количества. Със заявката, Възложителя определя количеството на конкретната доставка. Актуализация на цените ще бъде извършвана всеки месец от подписването на договора, като при сключването му класираният на първо място участник е длъжен да представи на Възложителя бюлетина на „САПИ” ООД, с фиксирана дата - към месеца на сключването му. Формираните на база на него цени ще са действащи /актуални/ през първият месец, считано от влизане в сила на договора. Всеки календарен месец след подписване на договора, Изпълнителят се задължава да осигури бюлетина на „САПИ” ООД за следващия месеца, който ще бъде използван, за негова сметка. Предмета на обособената позиция включва доставка на риба: 1. Скумрия чистена без глави /замразена/- 1.00 кг 2. Риба хек /замразена/- 1.00 кг 3. Филе бяла риба /замразена/- 1.00 кг 4. Риба скумрия филе /замразена/- 1.00 кг 5. Филе тилапия /замразена/- 1.00 кг В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества по отношение на изброените артикули. Посочените количества на съответните хранителни продукти отразяват очакваното потребление на СУ „Св. Климент Охридски“ за периода на Договора. Възложителят може да не заяви или да надвиши посочените в номенклатурата количества. Със заявката, Възложителя определя количеството на конкретната доставка. Актуализация на цените ще бъде извършвана на всеки три месеца от подписването на договора, като при сключването му класираният на първо място участник е длъжен да представи на Възложителя бюлетина на „САПИ” ООД, с фиксирана дата - към месеца на сключването му. Формираните на база на него цени ще са действащи /актуални/ през първите три месеца, считано от влизане в сила на договора. На всеки три календарни месеца след подписване на договора, Изпълнителят се задължава да осигури бюлетина на „САПИ” ООД за следващия месеца, който ще бъде използван за следващо тримесечие, за негова сметка. Предмета на обособената позиция включва зеленчукови и плодови консерви: 1. Консерва: зелен фасул (0,680 кг.) 2. Консерва: домати (0,680 кг.) – небелени 3. Консерва: домати (кутия 0,400 кг.) – белени, нарязани 4. Доматено пюре (0,680 кг.) с над 22% сухо в-во 5. Гювеч консерва- 0.680 гр 6. Консерва: стерилизиран грах (0,680 кг.) 7. Паприкаш консерва – 0.680 гр. 8. Консерва: корнишон (0,680 кг.) 9. Консерва: Капия печена белена (0,680 кг.) 10. Гъби консерва – 0.680 кг 11. Консерва: кисело зеле кълцано 12. Грах замразен – 1.00 кг 13. Бланширани картофи – 1.00 кг 14. Замразен спанак – 1.00 кг 15. Замразени броколи – 1.00 кг 16. Замразени зелен фасул – 1.00 кг 17. Замразени бейби моркови – 1.00 кг 18. Конфитюри –60 % плодово съдържание / 360 гр./ 19. Маслини – 1.00 кг 20. Алвеоли кетъринг пчелен мед – 15 гр 21. Алвеоли кетъринг – конфитюр – 15 гр 22. Замразени зеленчуци – 2.50 кг 23. Туршия В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества по отношение на изброените артикули. Посочените количества на съответните хранителни продукти отразяват очакваното потребление на СУ „Св. Климент Охридски“ за периода на Договора. Възложителят може да не заяви или да надвиши посочените в номенклатурата количества. Със заявката, Възложителя определя количеството на конкретната доставка. Актуализация на цените ще бъде извършвана на всеки три месеца от подписването на договора, като при сключването му класираният на първо място участник е длъжен да представи на Възложителя бюлетина на „САПИ” ООД, с фиксирана дата - към месеца на сключването му. Формираните на база на него цени ще са действащи /актуални/ през първите три месеца, считано от влизане в сила на договора. На всеки три календарни месеца след подписване на договора, Изпълнителят се задължава да осигури бюлетина на „САПИ” ООД за следващия месеца, който ще бъде използван за следващо тримесечие, за негова сметка. Предмета на обособената позиция включва доставка на пресни плодове и зеленчуци: 1. Картофи - пресни 2. Картофи - стари 3. Тиквички пресни 4. Домати 5. Кромид лук 6. Лук кромид пресен 7. Праз лук 8. Чесън 9. Моркови 10. Зеле прясно 11. Гъби 12. Чушки за пълнене 13. Червени чушки 14. Зелени чушки 15.Краставици 16. Маруля 17. Патладжан 18. Спанак 19. Зелен лук - връзка 20. Копър връзка 21. Магданоз връзка 22. Ябълки 23. Тиква 24. Банани 25. Портокали 26. Лимони 27. Мандарини 28. Грозде - десертно 29. Круши 30. Цвекло – 1.00 кг В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества по отношение на изброените артикули. Посочените количества на съответните хранителни продукти отразяват очакваното потребление на СУ „Св. Климент Охридски“ за периода на Договора. Възложителят може да не заяви или да надвиши посочените в номенклатурата количества. Със заявката, Възложителя определя количеството на конкретната доставка. Актуализация на цените ще бъде извършвана всеки месец от подписването на договора, като при сключването му класираният на първо място участник е длъжен да представи на Възложителя бюлетина на „САПИ” ООД, с фиксирана дата - към месеца на сключването му. Формираните на база на него цени ще са действащи /актуални/ през първият месец, считано от влизане в сила на договора. Всеки календарен месец след подписване на договора, Изпълнителят се задължава да осигури бюлетина на „САПИ” ООД за следващия месеца, който ще бъде използван, за негова сметка. Предмета на обособената позиция включва доставка на различни храни: 1. Сол готварска - 1.00 кг 2. Яйца- размер L 3. Брашно пшенично - 1.00 кг 4. Грис пшеничен - 1.00 кг 5. Царевично брашно - 1.00 кг 6. Ориз объл - 1.00 кг 7. Нишесте десертно - 0.060 кг 8. Какао на прах - 1.00 кг 9. Сух боб - 1.00 кг 10. Леща - 1.00 кг 11. Картофено пюре - 1.00 кг 12. Майонеза - 0.200 кг 13. Оцет винен 6% - 0,700 л 14. Черен пипер - 10 гр 15. Червен пипер – сладък - 100 гр 16. Чубрица ронена - 0.025 кг 17. Риган сушен - 0.025 кг 18. Кимион млян - 10 гр 19. Босилек сух - 0.025 кг 20. Джоджен сушен - 0.025 кг 21. Канела - 10 гр 22. Бакпулвер -10 гр 23. Сода бикарбонат - 100 гр 24. Лимонтузу - 0.010 кг 25. Ванилия - 0.002 кг 26. Мая за хляб - 0.040 кг 27. Орехови ядки - 1.00 кг 28. Стафиди - 1.00 кг 29. Галета - 0.125 кг 30. Чай билков – оп. 20 бр 31. Горещ шоколад - 25 гр 32. Какао - 400 гр 33. Червен пипер - 0.500 кг 34 .Дафинов лист - 10 гр 35. Шарена сол - 0.500 кг 36. Качамак - 0.500 кг 37. Балсамов оцет - 0.5 л 38. Кетчуп - 1.00 кг 39. Соев сос – до 1 л. 40. Бульон - 10 бр. в опаковка 41. Фъстъци - 1.00 кг 42. Орехи - 1.00 кг 43. Куркума - 10 гр 44. Джинджифил - 10 гр 45. Розмарин - 10 гр 46. Дъвки лента - пакет x5 бр. 47. Дъвки дражета - пакет x10 бр. 48. Течен шоколад В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества по отношение на изброените артикули. Посочените количества на съответните хранителни продукти отразяват очакваното потребление на СУ „Св. Климент Охридски“ за периода на Договора. Възложителят може да не заяви или да надвиши посочените в номенклатурата количества. Със заявката, Възложителя определя количеството на конкретната доставка. Актуализация на цените ще бъде извършвана на всеки три месеца от подписването на договора, като при сключването му класираният на първо място участник е длъжен да представи на Възложителя бюлетина на „САПИ” ООД, с фиксирана дата - към месеца на сключването му. Формираните на база на него цени ще са действащи /актуални/ през първите три месеца, считано от влизане в сила на договора. На всеки три календарни месеца след подписване на договора, Изпълнителят се задължава да осигури бюлетина на „САПИ” ООД за следващия месеца, който ще бъде използван за следващо тримесечие, за негова сметка. Предмета на обособената позиция включва доставка на напитки: 1. Минерална вода - бутилка от 1.5 литра 2. Минерална вода - бутилка от 0.5 л 3. Минерална вода /газирана/ - бутилка от 0.5 л 4. Газирана безалкохолна кофеино съдържаща тонизираща напитка - пластмасова бултика от 0.5 л 5. Газирана безалкохолна кофеино съдържаща тонизираща напитка - в метална (алуминиева) опаковка от 0.33 л 6. Газирана безалкохолна кофеино съдържаща тонизираща напитка - стъклена бутилка от 0.25 л 7. Газирана диетична безалкохолна кофеино съдържаща тонизираща напитка - пластмасови бутилки от 0.5 л 8. Газирана диетична безалкохолна кофеино съдържаща тонизираща напитка - в метална (алуминиева) опаковка от 0.33 л 9. Газирана диетична безалкохолна кофеино съдържаща тонизираща напитка - стъклена бутилка от 0.25 л 10. Газирана безалкохолна напитка - пластмасова бултика от 0.5 л 11. Газирана безалкохолна напитка - в метална (алуминиева) опаковка от 0.33 л 12. Газирана безалкохолна напитка - стъклена бутилка от 0.25 л 13. Тонизиращи напитки кафе 3 в 1 - прахообразна - 18 гр 14. Кафе – на зърна - 1.00 кг 15. Чай – билков, зелен и черен - 20 бр в кутия 16. Сметана течна - 10 гр 17. Сметана суха - 3 гр 18. Енергийна напитка - в метална (алуминиева) опаковка от 0.250 л 19. Енергийна напитка - в метална (алуминиева) опаковка от 0.5 л 20. Студен чай - пластмасова бутилка от 0.5 л 21. Нектари - 0.250 л 22. Натурален сок – 0.250 л В Техническата спецификация са посочени прогнозни количества по отношение на изброените артикули. Посочените количества на съответните хранителни продукти отразяват очакваното потребление на СУ „Св. Климент Охридски“ за периода на Договора. Възложителят може да не заяви или да надвиши посочените в номенклатурата количества. Със заявката, Възложителя определя количеството на конкретната доставка. Актуализация на цените ще бъде извършвана на всеки три месеца от подписването на договора, като при сключването му класираният на първо място участник е длъжен да представи на Възложителя бюлетина на „САПИ” ООД, с фиксирана дата - към месеца на сключването му. Формираните на база на него цени ще са действащи /актуални/ през първите три месеца, считано от влизане в сила на договора. На всеки три календарни месеца след подписване на договора, Изпълнителят се задължава да осигури бюлетина на „САПИ” ООД за следващия месеца, който ще бъде използван за следващо тримесечие, за негова сметка.
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie dodávania kompletného granulovaného a doplnkového krmiva, ako aj súvisiacich krmivových produktov, určených pre psy veľkých plemien v rôznych životných a fyziologických štádiách, ktoré sú využívané ako chovné, pracovné a služobné psy Policajného zboru Slovenskej republiky, t. j. špeciálne vycvičené, pracovné a vysoko výkonné psy veľkých plemien dlhodobo nasadzované pri výkone služobných úloh v oblasti ochrany života, zdravia, verejného poriadku a majetku občanov (ďalej len „predmet zákazky“).
Die Fa. Mückenhausen Busunternehmen GmbH beabsichtigt die Beschaffung von fünf Überlandbussen (Hochboden) mit Elektroantrieb. Die vollständige Beschreibung sowie technische Spezifikationen und die Zuschlagskriterien sowie deren Berechnungsmatrix sind vollumfänglich und ausschließlich den frei abrufbaren Auftragsunterlagen zu entnehmen.
Lote 1 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA
L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de reconduction
Fornitura di ricambi per autobus , originali, di primo impianto ed equivalenti per autobus MENARINI Fornitura di ricambi per autobus , originali, di primo impianto ed equivalenti per autobus IVECO Fornitura di ricambi per autobus , originali, di primo impianto ed equivalenti per autobus MERCEDES Fornitura di ricambi per autobus , originali, di primo impianto ed equivalenti per autobus MAN
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия за структури на МВР, обслужвани от ДУССД, изрично посочени в Приложение № 1, към техническата спецификация, от лицензиран доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Поръчката включва избор на лицензиран търговец – координатор на стандартна балансираща група, който да доставя нетна електрическа енергия за структурите на МВР, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД и поемане на разходите за небаланси на консумираната ел. енергия. Предметът на поръчката включва и администриране на сумите за нормативно определените такси, мрежови услуги и акциз. Същите ще бъдат заплащани от Възложителя на Изпълнителя, поради което Възложителят предвижда сключване на договор с Изпълнителя за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и при условията на чл. 20 от ПТЕЕ /Правила за търговия с електрическа енергия/. При изпълнението на поръчката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическата енергия /в т.ч. ПТЕЕ, ПИКЕЕ и наредбите, издадени на основание Закона за енергетиката (ЗЕ). Предметът на обществената поръчка включва доставка на прогнозно количество електроенергия в размер на 22 000 MWh за срок от 24 (двадесет и четири) месеца. Посоченото прогнозно количество не ангажира Възложителя да ги потреби, като същият си запазва правото да потребява количества електроенергия и над посоченото прогнозно количество, в случай на възникнала необходимост. Мястото на изпълнение на поръчката са структури на МВР, обслужвани от ДУССД описани в Приложение № 1 към настоящата спецификация. В случай на необходимост, в рамките на срока на действие и стойността на сключения договор, Възложителят може да включва нови обекти в балансиращата група на координатора, за които ще заплаща консумираната електроенергия при условията на сключения договор, както и да изключва съществуващи обекти. Включването на нови обекти и изключването на съществуващи обекти от обхвата на договора се реализира чрез подписване на двустранни допълнителни споразумения между страните. Срок на договора – до 24 месеца, считано от датата на потвърждаването на първия регистриран график за доставка на нетна активна електрическа енергия или до достигане стойността му.
Seotud hanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping Mereväe laevade ja Tartu KVA kohviku (Riia 12, 51013 Tartu) varustamiseks erinevate toidukaupadega. Hanke tulemusena sõlmitakse edukate pakkujatega 24-kulised hankelepingud . / Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimistingimused: Vaata hanke alusdokumentidest
levering brandstof Gemeente Vlissingen bij tankstation: Motorbrandstof Diesel (EN 590) Loodvrije benzine (Euro 95) (EN 228) Gemeente Vlissingen bij bulktank: Motorbrandstof Diesel (EN 590) AdBlue
Consultation lancée par un groupement de commandes. L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de reconduction. La Fourniture et livraison de carburants et combustibles Pour les cuves du Département de l'Ardèche, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS07) et du collège du Vivarais
Predmetom zákazky je zabezpečiť výmenu časti zastaraného a nepodporovaného HW a SW systému radiačnej kontroly EBO a tým eliminovať jeho zastaranosť a nedostatok náhradných dielov na jeho spoľahlivú dlhodobú prevádzku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických špecifikácií tvorí prílohu týchto súťažných podkladov - „Technická špecifikácia“.
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.
