Opportunities

Germany – Water-tender vehicles – Anschaffung von einem Löschgruppenfahrzeug (LF 20)

Los 1: Fahrgestell mit feuerwehrtechnischem Aufbau Los 2: feuerwehrtechnische Beladung

Germany – Road sweepers – Lieferung von 1 Stück LKW-Aufbaukehrmaschine

Lieferung von 1 Stück LKW-Kehrmaschine mit Kehrwerk rechts/links (Aufbau 6 m³, Rechtslenker)

Greece – Food, beverages, tobacco and related products – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΧΥΜΩΝ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΝΑΚ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΑΓΑΚΙΩΝ, -ΤΜΗΜΑ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΤΜΗΜΑ 4

Italy – Refuse-collection vehicles – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI, PER L'AFFIDAMENTO DI NR. 7 AUTOMEZZI PORTER ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI (LOTTO 1) E DI NR. 1 NUOVA AUTOSPAZZATRICE ASPIRANTE DA 5 MC (LOTTO 2), A SERVIZIO DELL'UNITA' OPERATIVA SERVIZIO IGIENE URBANA

FORNITURA DI NR. 7 AUTOMEZZI PORTER ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI FORNITURA DI NR. 1 NUOVA AUTOSPAZZATRICE ASPIRANTE DA 5 MC

Germany – Natural gas – Erdgasausschreibung Blumenstadt Tessin 2027/2028/2029

Lieferung von Erdgas für die Abnahmestellen der Blumenstadt Tessin: Liefermenge: ca. 2.052.530 kWh/Jahr Lieferzeitraum: 01.01.2027-01.01.2030

North Macedonia – Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy – electricity

electricity

Germany – Ambulances – Lieferung von zwei Krankentransportwagen für die Feuerwehr der Stadt Erftstadt

Die Stadt Erftstadt beschafft zwei neue Krankentransportwagen nach DIN-1789 Typ B inklusive Raupenstuhl zum Patiententransport. folgende fachliche Kriterien führen zum Ausschluss des Angebots: * Lieferzeit von mehr als 24 Monaten ab Auftragserteilung

Italy – Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment – ePN 10570 fornitura / riparazione di materiali di costruzione/progettazione “MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT"

ePN 10570 fornitura / riparazione di materiali di costruzione/progettazione “MITSUBISHI ELECTRIC KLIMAT"

Romania – Potatoes – Furnizare alimente pentru Cantina USV şi produse pentru cafeneaua Book Café II

LOT 1 - LEGUME: Ardei gras proaspăt roșu– 1.000 kg, Castraveţi verzi cornichon, dimensiuni maxime 8-10 cm/ bucata– 1.600 kg, Ceapă uscată cu diametrul între 5 si 8 cm– 6.800 kg, Hrean proaspăt, întreg– 400 kg, Lămâi cu coajă subţire, nepătate, proaspete– 200 kg, Morcov prospăt, întreg– 6.400 kg, Păstârnac rădăcină, întreg– 400 kg, Pătrunjel rădăcină, întreg– 400 kg, Pătrunjel proaspăt frunze– 500 kg, Roșii proaspete, întregi– 1.600 kg, Salată verde proaspătă– 160 kg, Sfeclă roșie întreagă– 4.000 kg, Țelină rădăcină– 400 kg, Usturoi produs în România– 1.400 kg, Varză verde proaspătă– 28.000 kg. LOT 2 - CARTOFI: Cartofi cu diametrul de minim 7 cm – 104.000 kg, Cartofi noi cu diametrul de minim 7 cm – 8.000 kg. LOT 3 – CONDIMENTE: Bicarbonat de sodiu ambalat la 50g, Dr.Oetker(sau echivalent) – 200 buc, Boia ardei dulce ambalată la plicuri de 50g – 2.800 buc, Busuioc mărunţit 10-12g net – 140 buc, Cacao neagră 100g/ buc, Dr. Oetker(sau echivalent) - 60 buc , Cafea Jacobs (sau echivalent) 100 g măcinată – 1.800 buc, Ceai plic ambalat individual în cutii de 20 sau 25 plicuri, 2-3g/buc, din fructe, mentă, ceai verde– 3.000 buc, Cimbru mărunţit 10-12g net – 400 buc, Concentrat de pui – 100 kg, Condiment universal legume (Secretul gustului, Maggi sau echivalent)- 200 buc, Condiment universal pui (Secretul gustului, Maggi) sau echivalent – 200 kg, Drojdie uscată pentru panificatie 10g/buc – 200 buc, Esenţă de rom 38 ml/buc – 100 buc, Esenta de vanilie 38 ml/buc – 900 buc, Foi de dafin 20 g – 600 buc, Ienibahar boabe 10g – 300 buc, Leuștean uscat 20g- 440 buc, Mărar uscat ambalat la 20g- 440 buc, Oregano 10 g- 160 buc, Piper negru măcinat, ambalat în pungi de 50 g – 1.600 buc, Praf de copt plic de 10 g – 200 buc, Zahăr alb şi brun plic 5g / 6g bucata – 40.000 buc, Zahăr vanilinat 8g/buc– 2.400 buc. Livrarea se va face franco la sediul unităţii contractante (Magazia Cantinei USV, str. Universității, nr. 13, Suceava) de către furnizor cu mijloacele de transport proprii corespunzătoare fiecărui produs. Livrarea se va face de către furnizor, în termen de maxim 12 ore de la primirea comenzii telefonice şi vor fi însoțite de certificate de calitate. Termen de valabilitate de la data recepţiei: minim 6 luni. Termenul de valabilitate să fie trecut pe etichetă. LOT 5 - BĂUTURI: Apă minerală naturală carbogazificată 0,5 l – 1.920 buc, Apă minerală naturală necarbogazoasă (plată) 0,5l / pet – 10.000 buc, Suc doză 0,330l / diverse sortimente - 1.440 buc, Suc natural 0,330l / pet, diverse sortimente/pet – 960 buc, Suc băutură răcoritoare carbogazoasă diverse arome 0,5l /pet – 4.800 buc, Suc natural de mere, fără adaos de zahăr, ambalat la pungi de 3l – 600 l, Bere Ciuc/ Ursus radler (sau echivalent) doza 0,5l fără alcool – 120 buc, Bere Goldenbrau 0,5l (sau echivalent) fără alcool 0,5l – 72 buc.

Poland – Gas oils – Bezgotówkowa dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu mechanicznego

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych, poprzez tankowanie pojazdów i sprzętu mechanicznego będących w dyspozycji Zamawiającego – z zapewnieniem bezgotówkowego, okresowego rozliczenia transakcji, na stacjach paliwowych, z których jedna powinna znajdować się w promieniu 5 km od siedziby zamawiającego z możliwością dojazdu dla samochodów ciężarowych o DMC powyżej 18 ton, a także przynajmniej 20 stacji paliwowych na terenie województwa dolnośląskiego. Zamawiający wymaga by przy dokonywaniu transakcji w obrocie bezgotówkowym mogły korzystać tylko konkretne osoby wskazane przez Zamawiającego. Lista osób, dla których Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić dostęp do dokonywania transakcji (np. karty, inne narzędzie umożliwiające dokonanie transakcji bezgotówkowo) przedstawiona zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Szacowana ilość i asortyment paliw płynnych, będących przedmiotem zamówienia: a) Benzyna bezołowiowa PB95 – 18 000 litrów, b) Benzyna bezołowiowa PB98 – 2 000 litrów, c) Olej napędowy – 540 000 litrów. Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał w każdym województwie na terenie Polski min. 3 stacjami paliw z możliwością dokonania zakupu bezgotówkowego. 2) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 09132100-4 – benzyna bezołowiowa 09134000-7 – olej napędowy 3) Rozliczenie: a) Okres rozliczeniowy - od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, b) Tankowanie musi się odbywać w oparciu o narzędzie umożliwiające zakup bezgotówkowy przez wskazane przez Zamawiającego osoby, c) Wszystkie narzędzia (np. karty) wykorzystywane w obrocie bezgotówkowym powinny spełniać bankowe standardy zabezpieczeń i powinny być zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który będzie znany jedynie ich użytkownikom, d) Szczegółowe ustalenia w zakresie ilości narzędzi do transakcji bezgotówkowych, ich rodzajów oraz wprowadzonych limitów i opcji uzgodnione zostaną przed podpisaniem umowy, e) Podstawa do dokonywania rozliczeń będzie ilość zakupionego asortymentu zgodnie z cenami obowiązującymi na danej stacji w dniu dokonania transakcji, pomniejszonymi o ewentualne rabaty lub zniżki. Wykonawca zapewni kontrolę tankowania właściwych pojazdów. Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu zgodności numeru rejestracyjnego podanego przez kierowcę. 4) Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale 3 SWZ.

France – Lubricating oils and lubricating agents – Fourniture et livraison de lubrifiants et produits connexes pour le département de l'Yonne

Le présent accord-cadre concerne la fourniture et la livraison de lubrifiants et produits connexes pour le département de l'Yonne

Hungary – Road-construction materials – Hálók beszerzése (hófogó, fénytörő, hüllőterelő)

Hálók beszerzése (hófogó, fénytörő, hüllőterelő) a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint a rendelkezésére álló 200.000.000 Ft keretösszeg erejéig. A szállítandó eszközök 3 csoportba oszthatók: 1) Hófogó hálók: (tervezett db-szám: 2400 db és tervezett fm: 60.000) 2) Fénytörő hálók: (tervezett db-szám: 463 db és tervezett fm: 18.520) 3) Hüllőterelő hálók (tervezett db-szám: 200 db és tervezett fm: 6000) Ajánlatkérő adásvételi keretszerződést kíván kötni összesen nettó 200.000.000 Ft. keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra (nettó 140.000.000 Ft.) vállal megrendelési kötelezettséget. Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt felmerült igényei alapján jogosult eseti megrendeléseket kibocsátani, egyidejűleg többet is, különböző teljesítési helyekre vonatkozóan. Figyelemmel ugyanakkor a felmerülő igények eseti jellegére (különösen a szerződésben szereplő termékek előre kiszámíthatatlan felmerülése, valamint költségére), Ajánlatkérő beszerzési igénye teljes pontossággal előzetesen nem határozható meg Ajánlatkérő által feltüntetett mennyiségek (fm) becsült mennyiségek, amelyek megrendelésére kötelezettséget nem vállal. Ajánlatkérő beszerzési igényét a szerződés időtartama alatt várható, legmagasabb várható beszerzési mennyiség előzetesen meghatározásával állapította meg, amelytől a tényleges mennyiségi felhasználás – a szerződés időtartama alatt felmerülő konkrét igényekre tekintettel - eltérhet. Ajánlatkérő erre tekintettel a Kbt. 58. § (1) bekezdése alapján a szerződéses teljes mennyiséghez képest Ajánlatkérő eltérhet (mennyiségi eltérés), és a megkötésre kerülő szerződés alapján kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy eseti megrendelések leadására legalább a fenti, szerződésben megjelölt legnagyobb mennyiség (azaz nettó 200.000.000 Ft +ÁFA) 70%-áig (azaz nettó 140.000.000 Ft + ÁFA) sor kerül. A termékek mérnökségi telephelyekre történő szállítása a nyertes ajánlattevő feladatát képezi, melyet az eseti megrendelés visszaigazolásától számított 30 napon belül köteles teljesíteni A termékek le, illetve felrakodása a nyertes Ajánlattevő feladata. Nyertes Ajánlattevő minden egyes szállításkor – amennyiben az adott mérnökségen (teljesítési hely) rendelkezésre áll – legalább a leszállított termék mennyiségével azonos mennyiségű hulladék (sérült és /vagy elhasznált hálók) elszállítását kell vállalnia. A sérült és/vagy elhasznált hálók elszállításáért, elhelyezéséért, újrahasznosításáért a nyertes Ajánlattevőt külön díjazás nem illeti meg. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (röviden: 321 Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő (AT) feladata. Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az ajánlatkérő telephelyeire történő kiszállítás díját! A nyertes ajánlattevő által szállítandó termékek pontos leírását a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

GDO-SCM-112-OFFSHORE PAINTING SERVICES

Bulgaria – Special-purpose motor vehicles – „Доставка на 2 бр. специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“

Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор с него за осигуряване на 2 (два) броя специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители, като предпоставка за обезпечаване на първостепенните действия за управление на пътната безопасност по нов концептуален начин, в съответствие с нормативните изисквания и при спазване на договорените срокове. Развитата и нискоконфликтна пътна инфраструктура е предпоставка за безопасна мобилност на хора и стоки, икономически растеж, конкурентоспособност и териториално сближаване. Това изисква съвместима и взаимосвързана транспортна мрежа, която може да предложи достъпност, оптимални връзки между видовете транспорт, управление на трафика, въз основа на обща база данни, сигурност, намалено въздействие върху околната среда, рентабилност и оптимизация на разходите за експлоатация и поддръжка. Ето защо са необходими целенасочени инвестиции в подпомагане дейностите по управление на безопасността на пътищата, в т.ч. осигуряване на подходяща специализирана механизация, с оглед по-добро управление на пътния трафик. В тази връзка, с възлагането на настоящата обществена поръчка, се предвижда осигуряване на 2 (два) броя специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители. Тези специализирани превозни средства ще подпомагат дейностите по концептуално ново управление на пътната безопасност за нуждите на АПИ. Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите за изпълнение на поръчката: а) Доставка на 2 (два) броя специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение посредством физически разделители, предмет на обществената поръчка, съгласно Технически изисквания към изпълнението (Приложение А), в срока на Договора; б) Регистриране на специализираните превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение по буква „а)“ от името на Възложителя, след упълномощаване от него, по надлежния ред пред компетентните органи, преди предаването им на Възложителя, включително осигуряване на валиден договор за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на същите с период на валидност от 1 (една) година, като разходите са за сметка на Изпълнителя; в) Отстраняване на технически дефекти и/или неизправности, и/или повреди, установени при доставката на специализираните превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение и приемането им от Възложителя (при необходимост); г) Запознаване с техническите характеристики на специализираните превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение и изискванията за управление и работа с тях; д) Гаранционна поддръжка на доставените специализирани превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение; е) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционната поддръжка на специализираните превозни средства за автоматизирано управление на реверсивно движение.

Switzerland – Construction work – Solarkraftwerk Samedan - Schaltanlagen

Das Projekt «Solarkraftwerk Samedan» ist in fünf Lose aufgeteilt. Für jedes Los wird eine separate öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Die vorliegende Ausschreibung betrifft die Schaltanlagen. Weitere wichtige Informationen in: "Read me first Ziel und Randbedingungen" und "Angebotsbedingungen"

Norway – Energy-management services – Avinor AS - T-193041 - Electricity management contract

Avinor intends to enter into a contract with an electricity manager to optimise the portfolio management of electricity to Avinor AS and Avinor Flysikring AS. Tenderers shall handle electricity procurements on spot via Nord Pool. Financial price hedges will be handled by Avinor ́s finance department. The contract is for consultancy and analysis services for price prognoses, reporting, invoicing and web based systems. The estimated annual consumption of electricity is approx. 223 GWh.

Bulgaria – Fruit, vegetables and related products – „Доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Рая“, град Пловдив“

I. Предметът на поръчката е доставки на хранителни продукти – пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Рая", град Пловдив. Доставките, включени в предмета на настоящата обществена поръчка са описани в Техническите спецификации – част II, приложени към документацията за участие. Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на хранителни продукти – пресни плодове и зеленчуци в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения – неразделна част от документацията. Изпълнението на всички доставки по предмета на поръчката ще се осъществява след предварителна заявка от Директора на детската градина или от определено от него длъжностно лице. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложения на изпълнителя. Основните цели на поръчката са: 1. Осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското заведение; 2. Осигуряване на правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му; 3. Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на децата; 4. Повишаване на бързината на доставката при необходимост от хранителни продукти. II. В предмета на обществената поръчка са включени и доставки на био хранителни продукти от съответната продуктова група, които следва да са произведени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ, L 150 от 14.06.2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/848) и Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.). Биологичните храни, предлагани в детските заведения, трябва да са произведени, преработени и/или дистрибутирани от лица, вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. III. Срокът на действие на договора за обществена поръчка за доставки на пресни плодове и зеленчуци е 36 (тридесет и шест) календарни месеца, считано от датата на влизането му в сила или до изчерпване на стойността на договора за обществена поръчка, което от двете условия настъпи по-рано. При изтичане на срока на действие на договора за обществена поръчка, но неизчерпване на стойността му и при наличие на финансови средства по договора, срокът на същия може да се продължи до изчерпване на стойността му, но не повече от 6 (шест) календарни месеца, при наличие на съгласие между Възложителя и Изпълнителя за прилагане на посочената опция чрез подписване на допълнително писмено споразумение към договора за обществена поръчка на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Договорът за обществена поръчка влиза в сила, след изтичане срока на действие на договора за доставки на пресни плодове и зеленчуци, действащ към датата на обявяване на поръчката. За точната дата на влизане в сила на договора за обществена поръчка, изпълнителят ще бъде уведомен чрез отправяне на Възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя, в което е посочена началната дата на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка. Възлагателното писмо става неразделна част от Договора за обществена поръчка. Доставките на хранителните продукти ще се извършват до склад за съхранение на продуктите в приемателното помещение в сградата на ДГ „Рая”, намираща се в гр. Пловдив, район „Западен“, ул. „Димитър Страшимиров” № 5.

Germany – Motor vehicles – RV Leasing kleine E-Nutzfahrzeuge

Ziel dieser Ausschreibung ist der Abschluss eines Rahmenvertrages über das Leasing von kleinen E-Nutzfahrzeugen. Der Vertrag beginnt mit Zuschlagserteilung und endet nach 48 Monaten. Die Höchstmenge für diese Beschaffung beläuft sich auf insgesamt 408 kleine Elektro-Nutzfahrzeuge.

Spain – Waste and rubbish containers and bins – Suministro e instalación de contenedores soterrados hidráulicos y semi-soterrados para mejora del sistema de gestión selectiva de residuos sólidos en el itinerario turístico, correspondiente a la actuación 8 del PSTD Conectando Alcalá la Real (C14, I1.2), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea, Next GenerationEU

Conforme al pliego de prescripciones técnicas particulares Conforme al pliego de prescripciones técnicas particulares

Germany – Road-sweeping vehicles – Beschaffung von zwei Kehrmaschinen

Lieferung von 2 Kehrmaschien, 3,5 t-Klasse mit Dieselmotor und Allradantrieb, Knicklenkung

Poland – Fuels – Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Transportu Odpadów i Działu Utrzymania Ruchu.

Opis przedmiotu zamówienia: I. Orientacyjne roczne zapotrzebowanie na dostawę paliwa: a) olej napędowy (ON) ok. 234 200 litrów b) benzyna bezołowiowa (Pb 95) ok. 180 litrów II. Okres trwania umowy: 1. Umowa będzie zawarta na okres od daty podpisania umowy do 31-12-2026 roku. 2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku wykorzystania całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. III. Uwagi zamawiającego: 1. Paliwa będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać normy obowiązujące w Polsce zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych 2. Zamawiający dopuszcza możliwość używania kart paliwowych do ewidencji realizowanych dostaw pod następującymi warunkami: a) karty zostaną wydane bezpłatnie w ilości według listy dostarczonej przez Zamawiającego, b) na kartę będzie można zakupić tylko paliwa będące przedmiotem umowy; c) karta będzie przypisana do konkretnego pojazdu lub sprzętu; d) karta będzie rejestrować: - data i czas przeprowadzenia transakcji, - rodzaj zakupionego paliwa, - ilość zakupionego paliwa, - adres stacji paliw lub jej numer, na której dokonano zakupu, - stan licznika pojazdu w momencie tankowania. e) karta musi być zabezpieczona kodem dostępu i umożliwiać zablokowanie w przypadku kradzieży lub nieuprawnionego użytkownika, f) dostawca zapewni dostęp do strony internetowej umożliwiającej wgląd i drukowanie raportów z danych zawartych na kartach. g) w przypadku zgubienia lub kradzieży karty paliwowej, Zamawiający przewiduje możliwość samodzielnej blokady zagubionej lub skradzionej karty poprzez indywidualny portal, do którego Zamawiający otrzyma dostęp lub w przypadku awarii portalu Wykonawca po e-mailowym zgłoszeniu tego faktu przez Zamawiającego dokona natychmiastowego zablokowania karty paliwowej (zgłoszenie uważa się za dokonane w momencie gdy Zamawiający wyśle e-mail na wskazany adres oraz Zamawiający będzie kontaktować się telefonicznie na nr telefonu wskazany w umowie) h) od momentu dokonania zgłoszenia o zaginięciu lub kradzieży karty paliwowej przez Zamawiającego, za użycie karty przez osoby nieuprawnione oraz wynikłe z tego tytułu szkody obciążony zostanie Dostawca, i) w przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży karty Dostawca wyda duplikat karty nie później jak 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia, j) w przypadku zgubienia lub kradzieży karty paliwowej duplikat kary zostanie wydany bezpłatnie k) w przypadku zakupu nowego pojazdu przez Zamawiającego, karta paliwowa zostanie do nowego pojazdu wydana na koszt Dostawcy, l) karty paliwowe zostaną wydane według listy dostarczonej przez Zamawiającego, gdzie określono: ilości kart, oznaczenie kart do danego pojazdu lub sprzętu oraz rodzaj paliwa, które można na daną karę zakupić. m) w przypadku braku możliwości zarejestrowania transakcji zakupu na karcie paliwowej (np. kradzież, uszkodzenie, zgubienie lub niesprawność techniczna karty) rozliczenie będzie się odbywać na podstawie raportu sporządzonego wg zasad jak dla rozliczeń bez użycia karty paliwowej. 3. Cena jaką Zamawiający zapłaci za zakup paliwa, ustalona będzie na podstawie ilości rzeczywiście zatankowanego paliwa oraz ceny hurtowej 1 litra paliwa, wyświetlonej na stronie internetowej rafinerii (określonej przez Dostawcę w formularzu ofertowym), obowiązującej w dniu tankowania, powiększonej o stałą marżę Dostawcy wyrażoną w procentach i pomniejszoną o określoną kwotę rabatu dla Zamawiającego wyrażonego w PLN. 4. Rozliczenie zakupów dokonanych w ramach umowy będzie realizowane na podstawie raportu tankowań, załączonego do wystawionej faktury. Raport tankowań załączony do faktury musi zawierać chronologicznie: a) datę przeprowadzonej transakcji, b) nr rejestracyjny pojazdu c) nazwisko osoby pobierającej paliwo oraz jego podpis – w przypadku nieużywania kart paliwowych, d) numer karty paliwowej – w przypadku używania kart paliwowych, e) rodzaj i ilość zakupionego paliwa, f) adres stacji paliw i nr, na której dokonano zakupu, g) stan licznika pojazdu w momencie tankowania. 5. Rozliczenie za faktycznie zakupione paliwo będzie się odbywać dwa razy w miesiącu za okres od 1-15 i od 16– do ostatniego dnia miesiąca na podstawie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. 6. Paliwa będą zamawiane sukcesywnie w ilościach do całkowitej wartości umowy lub do końca trwania umowy. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zbadania paliwa w akredytowanym laboratorium. 8. W przypadku stwierdzenia, iż badana próbka paliwa nie spełnia norm, wszelkie koszty badania oraz szkody powstałe z powodu złej jakości paliwa ponosi Dostawca. W przypadku, gdy badana próbka paliwa będzie spełniać wszelkie normy, koszty za badanie próbki paliwa poniesie Zamawiający. 9. Dostawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectwa jakości dostarczanych paliw na każde życzenie Zamawiającego. 10. Dostawca musi dysponować przynajmniej jedną, otwartą całodobowo, stacją paliw na terenie miasta Polkowice. 11. Na stacji musi być minimum 6 stanowisk do jednoczesnego, w tym samym czasie, tankowania oleju napędowego ON. 12. Na stacji musi być możliwość jednoczesnego tankowania oleju napędowego ON w tym samym czasie dla minimum 5 pojazdów ciężarowych o DMC 26 ton. 13. Na stacji musi być możliwość tankowania pojazdów podczas uzupełniania zbiorników z zapasami paliwa stacji. 14. Zakupu paliwa można dokonywać na wszystkich stacjach paliw Dostawcy w Polsce.

Belgium – Road-sweeping vehicles – Vervangen van twee straatveegmachines

Vervangen van twee straatveegmachines

Hungary – Food, beverages, tobacco and related products – Főzési alapanyag és élelmiszer beszerzése 8részben

4.rész Tészták beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján Megnevezés Mennyiségi egység Teljes éves mennyiség összesen: ABC tészta kg 336 Bulgur kg 1 320 Cérnametélt kg 864 Csigatészta kg 240 Csuszatészta kg 576 Eperlevél kg 96 Hosszú metélt kg 660 Hosszú metélt kg 660 Kézi tarhonya kg 576 Kiskagyló tészta kg 264 Kiskocka tészta kg 576 Kuszkusz kg 120 Makaróni kg 144 Makaróni kg 144 Masni tészta kg 432 Nagykocka kg 4 680 Nagykocka fodros kg 2 640 Orsó tészta kg 348 Penne tészta kg 2 304 Penne tészta kg 2 305 Rizsszem tészta kg 168 Rövid metélt kg 3 120 Gnocci kg 3 121 Lassange kg 3 122 Rövidcső tészta kg 780 Spagetti tészta kg 360 Spagetti tészta kg 3 120 Szarvacska tészta kg 396 Szarvacska tészta kg 396 Tarhonya tészta gépi kg 1 176 Zabkocka kg 144 Fenti mennyiség összesen: különböző tésztatermék 35.188. kg/év A felhívásban megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő tervezett 12 havi igényét fedezi. Ajánlatkérő fenti 12 havi mennyiségi igényének 90%-a terhelt minimális lehívási kötelezettséggel. Ajánlatkérő az éves 12 havi mennyiségen felül további +10 % mértékben mennyiségi eltérést köt ki, mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető (opció). A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait. 5.rész Zöldség és gyümölcsök beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján Megnevezés Mennyiségi egység Teljes éves mennyiség összesen: Alma (starking) kg 200 Alma (zöld) kg 200 Alma (jonagold) kg 200 Alma (golden) kg 200 Alma (jonatán) kg 12 000 Banán kg 11 000 Bazsalikom kg 24 Brokkoli kg 192 Burgonya Kg 2 500 Burgonya , tisztított kg 1000 Burgonya , tisztított, kockázott kg 15000 Burgonya , tisztított, hasáb kg 2500 Cékla savanyúság kg 600 Citrom kg 18 Cukkini kg 120 Csalamádé savanyú kg 800 Csalamádé édes Kg 300 Csemegeuborka kg 1 200 Csicseriborsó kg 70 Dióbél kg 20 Dió, darált kg 20 Fejes káposzta Kg 2 200 Fertőtlenített tojás db 30000 Fokhagyma Kg 20 Főzőtök kg 24 Gomba Sampion Kg 1100 Görögdinnye kg 60 Grapefruit kg 20 Gyökérrépa, kg 400 Gyöngybab kg 80 Kakukkfű kg 5 Kápiapaprika kg 600 Kapor kg 10 Karalábé Kg 80 Karfiol Kg 40 Kelkáposzta Kg 2 300 Kígyóuborka Kg 2 000 Kiwi kg 500 Kovászos uborka kg 130 Körte kg 500 Laska gomba kg 100 Lencse kg 1200 Lilahagyma kg 500 Lilakáposzta kg 48 Mák, darált kg 480 Mandarin kg 1 250 Narancs kg 3 700 Nektarin kg 1200 Őszibarack kg 300 Padlizsán Kg 200 Paradicsom Kg 1000 Patiszon kg 48 Petrezselyemzöld kg 10 Piros retek csomag 2000 Póréhagyma db 600 Pritamin paprika Kg 30 Retek (fehér) kg 800 Retek /sör, vaj kg 100 Retek-fekete kg 10 Rozmaring kg 10 Saláta fejes fej 48 Sárgabarack kg 200 Sárgaborsó Kg 600 Sárgadinnye kg 20 Sárgarépa kg 50 Savanyúkáposzta kg 1 056 Snidling kg 20 Sütőtök kg 100 Szilva kg 200 Szőlő fehér kg 300 Tarkabab kg 320 Újburgonya kg 240 Vöröshagyma Kg 2 700 Zellergumó Kg 160 Zellerszár kg 12 Zöldhagyma (ÚJ) Kg 150 Zöldpaprika (TV) Kg 800 fehérbab Kg 50 lestyán kg 10 oregánó kg 10 megvehagyma kg 2 tisztított fokhagyma kg 100 sárgarépa kg 5600 Gyökérrépa, kg 1600 Tökmag kg 2 Kaliforniai praprika kg 600 édesburgonya kg 200 Cseresznye kg 300 Meggy kg 300 Jégsaláta Kg 150 Fenti mennyiség összesen: különböző zöldség és gyümölcs termék 115.671. kg/év különböző zöldség és gyümölcs termék 48. fej/év különböző zöldség és gyümölcs termék 2.000. csomag/év A felhívásban megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő tervezett 12 havi igényét fedezi. Ajánlatkérő fenti 12 havi mennyiségi igényének 90%-a terhelt minimális lehívási kötelezettséggel. Ajánlatkérő az éves 12 havi mennyiségen felül további +10 % mértékben mennyiségi eltérést köt ki, mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető (opció). A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait. 6.rész Vegyes áruk, konzervek beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján Megnevezés Mennyiségi egység Teljes éves mennyiség összesen: Gomba (üveges) kg 80 Gyümölcslé, alma db 20 000 Műzliszelet kakaós vagy csokis db 2 400 Műzliszelet gyülömcsös (bármilyen) db 2 400 Tejcsokoládé figura db 2 200 Tejcsokoládé figura db 2 200 Gyümölcstea filteres, koffeint nem tartalmazó db 2 000 Levesgyöngy, natúr kg 200 Sütőpor kg 2 Vaníliáscukor kg 200 Búzadara kg 350 Cikória kávé kg 10 Cikória kávé, cukrozott kg 40 Cukrozott kakaópor kg 50 Finomliszt kg 3 000 Kakaópor kg 60 Kristálycukor kg 5 000 Kukoricakeményítö kg 100 Mazsola kg 6 Natúr lecsó kg 100 Paradicsompüré kg 1 700 Porcukor kg 600 Rizs kg 240 Rizs kg 6 500 Vanilia puding főzős kg 30 Csokoládé puding főzős kg 30 Zsemlemorzsa kg 400 Étolaj liter 7 000 Balzsamecet liter 12 Citromlé liter 1 000 Ecet liter 72 Ecet liter 40 Extra szűz olívaolaj liter 48 Gyümölcslé liter 960 Sütőolaj spray liter 6 Diópótló kg 200 Vörösbab konzerv kg 240 Csemege kukorica konzerv kg 120 Fritöz olaj liter 1 000 Mini méz db 800 Fenti mennyiség összesen: különböző vegyes áruk, konzerv 19.258. kg/év különböző vegyes áruk, konzerv 10.138. liter/év különböző vegyes áruk, konzerv 32.000. darab/év A felhívásban megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő tervezett 12 havi igényét fedezi. Ajánlatkérő fenti 12 havi mennyiségi igényének 90%-a terhelt minimális lehívási kötelezettséggel. Ajánlatkérő az éves 12 havi mennyiségen felül további +10 % mértékben mennyiségi eltérést köt ki, mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető (opció). A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait. 7.rész Tej, Tejtermékek beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján Megnevezés Mennyiségi egység Teljes éves mennyiség összesen: Főzőtejszín liter 1500 Joghurt db 9 500 Joghurt (natúr) db 2 000 Kefir db 3 000 Körcikkelyes ömlesztett sajt db(cikk) 10 000 Körcikkelyes ömlesztett sajt db(cikk) 5 000 Krémtúró db 10 000 Puding db 9 500 Sajtkrém, kg 600 Teavaj kg 50 Tehéntúró kg 800 Tej 1,5 % liter 30 000 Tej 1,5 % liter 640 Tejföl kg 6 000 Tejszelet db 9 000 Trappista sajt kg 1 200 Trappista sajt szeletelt kg 500 Túródesszert, túrórudi db 14 000 Margarin kg 900 Vajkrém Natúr kg 150 Vajkrém ízesített kg 100 Margarin tégelyes kg 1500 Natúr görög joghurt liter 200 Natúr joghurt liter 200 Fetasajt kg 100 Parmezán kg 10 Mozzarella kg 20 Mozzarella golyó kg 20 Juhtúró kg 10 Cheddar kg 100 mini vaj kg 20 Fenti mennyiség összesen: különböző tejtermék 72.000. db/év különböző tejtermék 12.080. kg/év különböző tejtermék 32.540. liter/év A felhívásban megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő tervezett 12 havi igényét fedezi. Ajánlatkérő fenti 12 havi mennyiségi igényének 90%-a terhelt minimális lehívási kötelezettséggel. Ajánlatkérő az éves 12 havi mennyiségen felül további +10 % mértékben mennyiségi eltérést köt ki, mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető (opció). A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait. 8.rész Lekvárok, befőttek beszerzése a Településellátó Szervezet részére keretszerződés alapján Megnevezés Mennyiségi egység Teljes éves mennyiség összesen: Áfonya lekvár kg 30 Alma befőtt kg 60 Ananász darabolt kg 40 Baracklekvár kg 500 Cseresznye befőtt, magozott kg 500 Eper vagy szamóca dzsem kg 30 Körte befőtt kg 100 Magozott meggy befőtt kg 450 Meggylekvár kg 30 Méz, vegyes virágméz kg 200 Mini- lekvár/dzsem kg 600 Őszibarack befőtt kg 400 Sárgabarack befőtt kg 100 Szilva befőtt kg 350 Szilvalekvár, szilva dzsem kg 40 Fenti mennyiség összesen: különböző lekvár, befőttek áru 3.430. kg/év A felhívásban megjelölt mennyiségek Ajánlatkérő tervezett 12 havi igényét fedezi. Ajánlatkérő fenti 12 havi mennyiségi igényének 90%-a terhelt minimális lehívási kötelezettséggel. Ajánlatkérő az éves 12 havi mennyiségen felül további +10 % mértékben mennyiségi eltérést köt ki, mely ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával érvényesíthető (opció). A beszerzendő áruk tételes jegyzékét, mennyiségi teljes lebontását és termékspecifikációját a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részben meghatározott műszaki követelmények az egyes termékek tekintetében minimum elvárások. A terméklista megnevezés és megjegyzés oszlopában meghatározott minimum elvárásként előírtaktól eltérni nem lehet. Az egyes termékeknél meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történtek, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A megajánlott terméknek az előírttal egyenértékű műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie és annak típusát ajánlattevőnek a szakmai ajánlatban meg kell adnia. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. Az ajánlattevő által szállított élelmiszer termékeknek meg kell felelnie az élelmiszer termékek forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak. Minden terméknél figyelembe kell venni a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/13-1 számú előírásait.

Czechia – Electricity – Dodávka elektřiny na období 01.01.2027 – 31.12.2027

Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí na období 01.01.2027 – 31.12.2027 v předpokládaném množství 12 573 MWh. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí na období 01.01.2027 – 31.12.2027 v předpokládaném množství 14 022 MWh.